Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.
Informácie
- Názov: Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.
- IČO: 47205750
- Adresa: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0206/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 52,00 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0216/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 31,20 € | 16.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0223/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 36,40 € | 23.07.2025 | 11.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0242/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 41,60 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0263/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 46,80 € | 22.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0292/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 26,00 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0289/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 41,60 € | 11.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0336/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 52,00 € | 14.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0321/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 41,60 € | 02.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0349/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 46,80 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0366/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 31,20 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0388/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 36,40 € | 26.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0417/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 36,40 € | 11.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0429/25 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 47205750 | 36,40 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0005/24 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Pí aquaunion, s.r.o. | 47205750 | 25,00 € | 09.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0025/24 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Pí aquaunion, s.r.o. | 47205750 | 25,00 € | 23.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0038/24 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Pí aquaunion, s.r.o. | 47205750 | 40,00 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0051/24 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Pí aquaunion, s.r.o. | 47205750 | 30,00 € | 20.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0085/24 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Pí aquaunion, s.r.o. | 47205750 | 25,00 € | 11.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0090/24 | voda pí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Pí aquaunion, s.r.o. | 47205750 | 45,00 € | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |