MAGNA E.A.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0404/20 | elektrina za 10/2020- vyúčtovnaie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 435,23 € | 31.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0395/20 | elektrina za 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 545,83 € | 27.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0447/20 | elektrina za 11/2020- vyúčtovnaie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 417,51 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0436/20 | elektrina za 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 545,83 € | 25.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0481/20 | elektrina za 12/2020- vyúčtovnaie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 470,05 € | 31.12.2020 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0033/19 | elektrina za 01/2019 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 580,86 € | 01.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0027/19 | elektrina za 02/2019 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 534,36 € | 29.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0035/19 | elektrina za 01/2019 - vyúčtovanie | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 438,00 € | 31.01.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0063/19 | elektrina za 02/2019- vyúčtovanie | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 403,52 € | 28.02.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0057/19 | elektrina za 03/2019 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 534,36 € | 25.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0110/19 | elektrina za 03/2019- vyúčtovanie | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 419,98 € | 31.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0096/19 | elektrina za 04/2019 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 534,36 € | 25.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0141/19 | elektrina za 04/2019- vyúčtovanie | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 356,74 € | 30.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0136/19 | elektrina za 05/2019 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 534,36 € | 25.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0176/19 | elektrina - vyúčtovanie | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 354,84 € | 31.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0169/19 | elektrina za 06/2019 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 534,36 € | 28.05.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0202/19 | elektrina za 07/2019 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 534,36 € | 26.06.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0214/19 | elektrina za 06/2019- vyúčtovanie | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 149,95 € | 30.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0253/19 | elektrina za 07/2018- vyúčtovanie | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 184,18 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0244/19 | elektrina za 08/2019 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | MAGNA E.A. | 35743565 | 534,36 € | 29.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra |