| DFO0062/11 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 181,60 € |
02.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/11 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
49,00 € |
12.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/11 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 132,60 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/11 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 130,10 € |
05.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/11 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 281,00 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/11 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 256,60 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/11 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 256,60 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/11 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 196,80 € |
02.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/11 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 221,10 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/11 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 105,70 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/11 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 082,80 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/11 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 221,70 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/10 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 519,10 € |
01.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/10 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 450,40 € |
01.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/10 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 613,40 € |
01.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/10 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 519,10 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/10 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 567,90 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/10 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 590,60 € |
01.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/10 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 313,20 € |
01.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/10 |
|
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BASA Tibor Varga |
33735531 |
|
1 153,00 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |