Faktúra č. DFO0039/19

Obstarávateľ

Názov: DSS pre dospelých Veľký Meder
IČO: 00596507

Zmluvný partner

Názov: ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda
IČO: 36277151
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0039/19
Popis fakturovaného plnenia: HYUNDAI PR 1000, GP nabíjacie baterie
Dátum doručenia: 01.07.2019
Celková hodnota: 32,88 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.08.2019
Poznámka:

Tlačiť