Obstarávateľ
- Názov: DSS pre dospelých Veľký Meder
- IČO: 00596507
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0338/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 1 028,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/2018
- Dátum zverejnenia: 20.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť