Faktúra č. DFB0223/19

Obstarávateľ

Názov: DSS pre dospelých Veľký Meder
IČO: 00596507

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska č.3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0223/19
Popis fakturovaného plnenia: čistenie rohoží
Dátum doručenia: 19.07.2019
Celková hodnota: 26,50 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 10/2018
Dátum zverejnenia: 29.08.2019
Poznámka:

Tlačiť