Obstarávateľ
- Názov: DSS pre dospelých Veľký Meder
- IČO: 00596507
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0133/19
- Popis fakturovaného plnenia: lepidlo
- Dátum doručenia: 30.04.2019
- Celková hodnota: 13,97 €
- Identifikácia objednávky: 0026/19
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť