Faktúra č. DFB0062/18

Obstarávateľ

Názov: DSS pre dospelých Veľký Meder
IČO: 00596507

Zmluvný partner

Názov: ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda
IČO: 36277151
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0062/18
Popis fakturovaného plnenia: KARCHER vysávač - 1 ks, KARCHER filt. vrecká - 2 ks
Dátum doručenia: 06.03.2018
Celková hodnota: 142,00 €
Identifikácia objednávky: 0012/18
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť