| DFB0137/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
754,69 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
tónery, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
710,65 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
montáž a dodanie 2 ks toaletných kabín s uzamykateľnými dverami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ladislav Soóky- SURDA |
43331076 |
|
1 525,00 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
687,70 € |
11.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,11 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
poplatok za mobilné služby 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
142,52 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
215,87 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
oprava bezbariérovej príjazdovej rampy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
3 124,00 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 03,04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/26 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
747,50 € |
04.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
31,60 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
556,76 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
786,92 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 194,01 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
878,42 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
809,29 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
lieky pre PSS Farkaš Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
16,77 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
PHM za 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
623,50 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
721,39 € |
30.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
239,85 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/26 |
vitamin C |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
475,50 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Webinár dňa 07.05.2026: Informačný systém sociálnych služieb v praxi: Evidencia, aktualizácia a vymazávanie údajov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
voskové plátno |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
78,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Webinár: Potrebujú ZSS manažéra kvality, dňa 12.05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Webinár: Ošetrovateľský proces cc dlhodobej starostlivosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
odvoz odpadovej vody za 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
lieky Tanko Marian |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
24,28 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
revízia, kontrola hasiacich prístrojov,požiarnych hydrantov a požiarnych hadíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
420,66 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
