| DFB0108/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 301,01 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
502,65 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
828,07 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
tričká |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
LIDL SR. - Bratislava |
35793783 |
|
58,98 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
752,03 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 425,10 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
sympózium Personálna opatrovateľská starostlivosť, dňa 14.04.2026 pre 3 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
237,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
98,40 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
27,53 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
program Cygnus za mes. 4-6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 047,70 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,32 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
poplatok za mobilné služby 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
lieky pre PSS Farkaš Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
16,77 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
lieky pre PSS Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
32,21 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
47,80 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
741,53 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
685,91 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
961,64 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
366,88 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
488,61 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
708,62 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
742,00 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
PHM za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
571,59 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
hygienické potreby Tanko M. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
61,54 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
odvoz odpadovej vody za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,82 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
829,62 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
806,46 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 738,62 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
