| DFO0039/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
185,00 € |
20.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/26 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
20.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,46 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 394,71 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
796,23 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
844,01 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 097,32 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
866,71 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
804,21 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
420,66 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
407,32 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
dezinfekčný prostriedok, toaletná stolička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
231,60 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/26 |
oblečenie, obuv pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
EUROBU s. r. o. |
54224012 |
|
878,88 € |
08.07.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
52,00 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ML-Lock s.r.o. |
47515228 |
|
442,80 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
inštalácia O2 Internetu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
40,45 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
skladovacia nádoba + pokrievka pre nádoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
115,60 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,89 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
poplatok za mobilné služby 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/26 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
747,50 € |
06.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 05,06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
program Cygnus za mes. 7-9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 047,70 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/26 |
lieky Sipos K. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
20,41 € |
03.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/26 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
977,99 € |
03.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
skupinová supervízia pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
246,50 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
265,62 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,56 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
oprava strechy na budove práčovňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HENCZE s.r.o. |
52059138 |
|
1 007,37 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
PHM za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
599,45 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
