| DFB0243/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
969,87 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
466,56 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
poplatok za mobilné internet 07/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
21,53 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
inštalačné práce VT, výroba pečiatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
673,11 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
20,80 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
poplatok za mobilné služby 07/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
141,72 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 07/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,29 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/26 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
747,50 € |
04.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/26 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
810,25 € |
04.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
oprva k faktúry zo dňa 31.07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
-9,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
86,53 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
55,35 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
vyhotovenie a natieranie železnej rampy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HENCZE s.r.o. |
52059138 |
|
4 944,60 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/26 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 298,83 € |
03.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
621,12 € |
31.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
759,25 € |
31.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 106,25 € |
31.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
2 104,89 € |
31.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
807,89 € |
31.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
PHM za 07/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
598,22 € |
31.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
dodávka a montáž klimatizačných zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
SZ-klíma s. r. o. |
53139542 |
|
4 268,10 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
odvoz odpadovej vody za 07/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/26 |
preventívna prehliadka Oláh Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
FEBA - MED s.r.o. |
46444335 |
|
34,30 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/26 |
oblečenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ivana Kováč - ELFA |
55782451 |
|
1 189,20 € |
27.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
550,04 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
943,98 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
26,00 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
tovar na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
425,25 € |
22.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
