| DFB0298/26 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
63,20 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
46,80 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
kontrola účinnosti sterilizátora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Medirex, s.r.o. |
35766450 |
|
72,00 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 501,20 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
580,94 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
817,08 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 043,27 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 275,01 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
762,11 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
tablet Samsung Galxy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
450,01 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
automatická pračka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Tibik -SHOP servis |
14060884 |
|
900,00 € |
17.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/26 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
16.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
materiál na úsek soc. rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
118,50 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
201,88 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
webhosting /sk.doména/ na obdobie od 09.10.2026 do 09.10.2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
maliarske a natieračské práce, altánok, administratívna budova, garáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
4 987,70 € |
11.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,46 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
osušky, vankuše, kancelárske stoličky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
XLSK Nábytok s. r. o. Mobelix |
35883103 |
|
1 006,37 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
oprava strešnej konštrukcie, výmena strešnej krytiny na hlavnej budove, dodanie a montáž nových strešných dosiek, plechovej krytiny, výmena odkvapového systému, vrátane lešenia, likvidácie odpadu, sadrokartónové práce v archíve DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
4 252,50 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
elektrická energia za 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
547,95 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/26 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
687,50 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
poplatok za mobilné internet 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
28,53 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2026 do 04.10.2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
58,89 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
poplatok za mobilné služby 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
142,92 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,49 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/26 |
doplatok za lieky Hegyi Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
7,71 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
prednášprednáška na tému: Úvod do de-eskalácie konfliktu pomocou verbálnych a neverbálnych techník v rozsahu 4 hodín pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
581,00 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
63,20 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
stravné poukážky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
369,61 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
