| DFB0039/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
46,80 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
57,20 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 436,82 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
elektrická energia za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 019,98 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
690,75 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 175,13 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
937,01 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
863,24 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 617,68 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
tonery , servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
617,20 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
49,20 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
vyhotovenie vnútorných horizontálnych žalúzií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Firma MÁHR, s.r.o. |
36257001 |
|
475,00 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,56 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
dezinfekčný prostriedok, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
109,60 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,82 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
lieky pre PSS Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,46 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
vodoinštalačné práce a elektrický tlakový ohrievač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
987,00 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,02 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
poplatok za mobilné služby 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
lieky Pavlovič Jozef |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
5,23 € |
02.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
930,17 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
693,19 € |
31.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
839,92 € |
31.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
961,32 € |
31.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
815,97 € |
31.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 700,16 € |
31.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
PHM za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
502,65 € |
31.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
