| DFO0058/26 |
vitamín C |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
523,50 € |
09.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
397,70 € |
09.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,46 € |
09.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
373,92 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
tonery, servis počítačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
685,60 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
52,00 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
576,68 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
poplatok za internet 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
28,53 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
nábytok do šatne zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ladislav Soóky- SURDA |
43331076 |
|
5 974,80 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
program Cynus za obdobie 10-12/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 047,70 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/26 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
687,50 € |
05.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
všeobecný materiál do práčovne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELS Slovakia s.r.o. |
35801387 |
|
469,86 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
poplatok za mobilné služby 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
145,92 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,69 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
68,70 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
elektrická energia za 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
830,47 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/26 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 226,89 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/26 |
lieky Sipos K. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
12,68 € |
01.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
651,83 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
587,43 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
972,16 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 766,60 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
871,50 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
PHM za 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
588,35 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
503,48 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
180,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
odvoz odpadovej vody za 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
953,84 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
oprava služobného motorového vozidla VW Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
3 492,12 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
