| DFB0185/26 |
odvoz odpadovej vody za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
všeobecný materiál k mobilným telefónom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
160,02 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
hygienické prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
213,21 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
dvojdňový rozvojový program 5P pre 2 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/26 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
190,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
vyúčtovanie vodné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-777,64 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
795,35 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
752,29 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 642,56 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
500,18 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,46 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
odborná technická prehliadka chladiaceho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
184,50 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
46,80 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
966,77 € |
15.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
839,05 € |
15.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 639,99 € |
15.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
743,19 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
744,26 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
oprava služobného motorového vozidla Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
699,48 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
345,77 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 501,64 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
49,20 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,11 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
poplatok za mobilné služby 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
všeobecný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
119,50 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/26 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
747,50 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/26 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
740,73 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
