| DFB0119/26 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
31,60 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
239,85 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/26 |
vitamin C |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
475,50 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Webinár dňa 07.05.2026: Informačný systém sociálnych služieb v praxi: Evidencia, aktualizácia a vymazávanie údajov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
voskové plátno |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
78,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Webinár: Potrebujú ZSS manažéra kvality, dňa 12.05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Webinár: Ošetrovateľský proces cc dlhodobej starostlivosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
odvoz odpadovej vody za 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
lieky Tanko Marian |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
24,28 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
revízia, kontrola hasiacich prístrojov,požiarnych hydrantov a požiarnych hadíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
420,66 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
54,61 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,46 € |
22.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Webinár: Príprava poskytovateľov na inšpekciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
610,81 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
895,01 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
pánske oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AfriGold s. r. o. |
54366542 |
|
811,70 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
stravné poukážky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
438,55 € |
17.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
oprava služobného motorového vozidla Hyundai |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
746,56 € |
16.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
884,00 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
845,61 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 301,01 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
502,65 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
828,07 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
tričká |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
LIDL SR. - Bratislava |
35793783 |
|
58,98 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
752,03 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 425,10 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
sympózium Personálna opatrovateľská starostlivosť, dňa 14.04.2026 pre 3 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
237,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
