| DFB0249/25 |
lieky pre PSS Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
31,49 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
lieky do lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
169,25 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
dezinsekcia (osie hniezdo) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
211,56 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
oprava služobného motorové vozidlo Carawelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
1 038,22 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
oprava služobného motorové vozidlo Hyundai |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
382,11 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
tovar pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
569,85 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
klinický matrac, elektrický polohovací posteľ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNIZDRAV.sk -Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
4 552,50 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Ms Office , tonery, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
1 233,24 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
odber kuchynského odpadu 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
98,40 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
poplatok za mobilné služby 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
183,06 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,20 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
elektrická energia za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
666,08 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 219,52 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
PHM za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
471,67 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
odvoz odpadovej vody za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 858,01 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
827,52 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 218,57 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
oprava strechy terasy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
4 481,00 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
invalidný vozík Pulko J. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
520,00 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
136,19 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
185,00 € |
25.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
25.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
49,20 € |
24.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
561,90 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
potrebný materiál k mobilným telefónom (ochranná fólia, púzdro, nabíjačka) a prenos, zálohovanie dát |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
287,12 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
