| DFB0299/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
49,20 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
294,35 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 142,64 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
662,86 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
26,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
628,81 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
559,88 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
866,89 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,56 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
registrácia domény /sk.doména/ na obdobie od 09.10.2025 do 09.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 052,63 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 891,48 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
869,14 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/25 |
lieky pre PSS Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
45,06 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
lieky pre PSS - Farkaš Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,04 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-404,20 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
elektroinštalačné práce na izbách PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ML-Lock s.r.o. |
47515228 |
|
362,60 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2025 do 04.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
44,13 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
demontáž a montáž strechy pred kultúrnou miestnosťou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
3 705,70 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
elektrická energia za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
všeobecný materiál na úsek údržby, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
264,44 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
339,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
poplatok za mobilné služby 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,98 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
02.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
