| DFB0324/25 |
poplatok za mobilné služby 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,21 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
poplatok za mobilné služby 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
142,52 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
maliarske a natieračské práce, práčovňa, izba PSS č.1 a č. 2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
2 485,00 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
servis telefónneho systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PosTel, s.r.o. |
36238023 |
|
72,57 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
program Cygnus za 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 007,41 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
594,02 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 275,10 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
414,38 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
383,26 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
329,20 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
PHM za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
408,17 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
obrus igelitový , záves do kúpeľne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
103,05 € |
29.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
sušička prádla, strúhadlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
788,00 € |
29.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
odvoz odpadovej vody za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
26.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
195,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
278,05 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
293,05 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
408,83 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
materiál na ergoterapeutický úsek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
146,31 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
oprava terasy hlavnej budovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
A.K.GOLD s. r. o. |
54345294 |
|
11 932,76 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/25 |
dodanie mužských ponožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
A.K.GOLD s. r. o. |
54345294 |
|
396,00 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
682,96 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
972,81 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
831,60 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 004,89 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 790,68 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
