| DFO0006/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
652,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,25 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,97 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
PHM za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
539,55 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,09 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
poplatok za mobilné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
104,53 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
elektrická energia za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 178,50 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
990,98 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Vontszemü |
30370493 |
|
190,00 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
inštalačné práce, nastavenie LAN/Internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
132,15 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
92,00 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 415,27 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
831,99 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
752,65 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
28,13 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
odvoz odpadovej vody 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
185,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
842,34 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 502,42 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
388,88 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
program Cygnus 1-3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 007,41 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
875,44 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
786,73 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
738,29 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
925,56 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
538,34 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
denník skupinových aktivít 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CS Design Studio s.r.o. |
46347470 |
|
52,71 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
587,50 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
