| DFB0144/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Kurz prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
511,60 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
849,73 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 377,82 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
977,69 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
služby v oblasti BOZP-OP 03,04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
703,64 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
675,23 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
kontrola a prečistenie funkčnosti chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
172,20 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-305,77 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
PHM za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
503,03 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
87,90 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
poplatok za mobilné služby 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
94,29 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,99 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
520,79 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 080,79 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
lieky pre PSS - Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
16,23 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
94,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
elektrická energia za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
lieky pre PSS - Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
48,23 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
lieky pre PSS - Olah Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,09 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
669,94 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
779,68 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
852,96 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
904,04 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
