| DFB0221/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
25.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
49,20 € |
24.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
561,90 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
potrebný materiál k mobilným telefónom (ochranná fólia, púzdro, nabíjačka) a prenos, zálohovanie dát |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
287,12 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,64 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
673,80 € |
21.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
472,70 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
712,65 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
999,39 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 296,77 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 205,27 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
nitrilové rukavice, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
121,60 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
mikrovlnka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
64,90 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 157,51 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
servis klimatických zariadení: vyčistenie, dezinfekcia, celková kontrola zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Revilo s.r.o. |
36266426 |
|
369,00 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
cigarety pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
obuv, oblečenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
EUROBU s. r. o. |
54224012 |
|
638,90 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
108,24 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-457,32 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,52 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
maliarske a natieračské práce (2 izby PSS, sociálne miestnosti-WC) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
3 112,40 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
3 026,35 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
poplatok za mobilné služby 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
94,50 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
lieky- Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,60 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
618,19 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
toner, inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
114,05 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
lieky pre PSS Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,67 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
