| DFB0041/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 048,07 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
416,43 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
skartovačka papiera 4mm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TOP OFFICE s.r.o |
36355160 |
|
206,85 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
236,12 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
262,71 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
798,86 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
880,54 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
889,87 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 452,18 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
573,80 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
oprava služobného motorového vozidla VW Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
849,59 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,38 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
odber kuchynského odpadu 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
594,49 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
652,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,25 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,97 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
PHM za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
539,55 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,09 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
poplatok za mobilné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
104,53 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
elektrická energia za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 178,50 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
990,98 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Vontszemü |
30370493 |
|
190,00 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
inštalačné práce, nastavenie LAN/Internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
132,15 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
92,00 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 415,27 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
831,99 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
