| DFB0375/25 |
servis služobného motorové vozidla, prezúvanie kolies |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
239,85 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
elektrická energia za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
520,62 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 139,08 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
694,68 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 053,71 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
828,60 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 010,57 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 121,44 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 09,10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
110,98 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
545,66 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/25 |
lieky Pavlovič Jozef |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
23,63 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
lieky pre PSS Farkaš Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,55 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
kalibrácia teplomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Jozef Harangozó -TFA |
44313047 |
|
271,00 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Dodanie a montáž dvojkrídlovej kovanej brány s diaľkovým ovládaním |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
A.K.GOLD s. r. o. |
54345294 |
|
4 840,00 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,96 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
poplatok za mobilné služby 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
687,32 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
981,92 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
PHM za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
512,42 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 487,64 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 115,75 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
936,40 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
46,80 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
