| DFB0102/25 |
PHM za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
539,93 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,26 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
poplatok za mobilné služby 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
114,77 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,64 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
program Cygnus na mes. 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 007,41 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
720,17 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
457,28 € |
02.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
502,49 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
428,25 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
letné pneumatika na motorové vozidlo Caravelle, montáž, demontáž, vyváženie kolies na 3 osobných motorových vozidlách,výmena snímača ABS na vozidle Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
846,60 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,97 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
98,40 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
50,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
elektrická energia za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
lieky - Baláž Robert |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
18,07 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
lieky pre PSS- Szilágyi Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
8,85 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
lieky pre PSS - Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,60 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
788,88 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
273,23 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
kurz jazdenia na koni, jazda kočom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
464,94 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Vontszemü |
30370493 |
|
190,00 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 235,86 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
824,40 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
2 330,26 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
801,70 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
278,05 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
180,00 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
