| DFB0395/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 11,12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
lieky pre PSS Farkaš Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,25 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
tesco darčekové poukážky pre zamestnancov na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TESCO - Bratislava |
31321828 |
|
3 700,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
kalibrácia, nastavenie váh |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
|
190,65 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
54,37 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
604,48 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/25 |
lieky Pavlovič Jozef |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
37,34 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
676,42 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
513,00 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
PHM za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
550,05 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/25 |
hygienické potreby Tanko M. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
138,48 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/25 |
predplatné Slovenský rybár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
47,00 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
odvoz odpadovej vody za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 496,74 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
803,01 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 021,81 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
materiál na terapeutický úsek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
106,64 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
296,20 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Denník skupinových aktivít 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CS Design Studio s.r.o. |
46347470 |
|
81,36 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
195,00 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
894,89 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
tonery , servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
1 238,20 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
493,71 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/25 |
mužské ponožky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
A.K.GOLD s. r. o. |
54345294 |
|
352,00 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
244,67 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
