| DFB0073/25 |
oprava a montáž reluxa, nastavenie dvere a okná v areály DSS ( centrálny sklad, garáž, práčovňa) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
510,00 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
231,20 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
vodoinštalačné práce v kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
649,00 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
549,92 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
926,03 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
materiál pre úsek sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
162,99 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
vyhotovenie hlásenia o vniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
48,22 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
661,85 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
911,72 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 471,65 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
147,78 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
580,17 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
482,11 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,64 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
služby v oblasti BOZP 01,02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,20 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
557,39 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
pračka a sušička prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
1 378,00 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,97 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
68,88 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
poplatok za mobilné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
119,57 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
38,59 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
elektrická energia za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
643,29 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
94,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
PHM za mes. 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
564,90 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
doplatok k vyúčtovacej faktúre za PHM 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,53 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
odvoz odpadovej vody 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
