| DFB0171/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
oprava chladiaceho boxu a chladiaceho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
319,80 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-364,85 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
lieky pre PSS - Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,97 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
lieky- Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,20 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
lieky pre PSS - Olah Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,77 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
68,88 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,30 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
poplatok za mobilné služby 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
98,29 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
elektrická energia za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
cigarety pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
noha stolová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
153,01 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
54,37 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
414,92 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
678,91 € |
31.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
660,01 € |
31.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
917,75 € |
31.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
776,07 € |
31.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 497,00 € |
31.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
PHM za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
420,49 € |
31.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
190,00 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
plachta, uterák, osuška |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Miroslav Csuthy oriMtex |
34867350 |
|
1 216,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
voskové plátno , obrus teflonové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
190,53 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
zmluvné vedenie Evidencie odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
350,55 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
593,89 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
