| DFB0203/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,52 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
maliarske a natieračské práce (2 izby PSS, sociálne miestnosti-WC) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
3 112,40 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
3 026,35 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
poplatok za mobilné služby 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
94,50 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
lieky- Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,60 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
618,19 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
toner, inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
114,05 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
lieky pre PSS Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,67 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,64 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
52,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
služby v oblasti BOZP-OP 05,06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
elektrická energia za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
program Cygnus na mes. 7-9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 007,41 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
450,82 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 071,58 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
617,32 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
592,16 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
528,22 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
PHM za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
439,93 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
oprava služobného motorové vozidlo Caravelle, a Hyundai, príprava na STK+EK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
1 242,23 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
písací stôl, stojací regál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
XLSK Nábytok s. r. o. Mobelix |
35883103 |
|
128,00 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
942,99 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
925,71 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 516,44 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
254,44 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
758,26 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
859,74 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
zdravotné prostriedky pre Tanko M. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
244,30 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
