| DFO0081/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
636,10 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
odvoz odpadovej vody za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
maliarske a natieračské práce - práčovňa, izby PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
5 955,90 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
593,41 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 961,78 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
867,48 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
693,39 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
revízia elektrickej inštalácie a el. spotrebičov na budovách v areály DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Arpád Burián - revízny technik |
32320744 |
|
1 260,20 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
294,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
31,60 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
predplatné na časopis LIEK na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
14,90 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
223,77 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
oprava kuchynského zariadenia - sporák MORA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
František Pothe |
41399749 |
|
353,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
3 052,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
poplatok za mobilné služby 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,67 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 11,12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
lieky pre PSS Farkaš Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,25 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
tesco darčekové poukážky pre zamestnancov na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TESCO - Bratislava |
31321828 |
|
3 700,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
kalibrácia, nastavenie váh |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
|
190,65 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
54,37 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
604,48 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/25 |
lieky Pavlovič Jozef |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
37,34 € |
01.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
676,42 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
513,00 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
PHM za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
550,05 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/25 |
hygienické potreby Tanko M. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
138,48 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
