| DFB0087/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
50,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
elektrická energia za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
lieky - Baláž Robert |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
18,07 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
lieky pre PSS- Szilágyi Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
8,85 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
lieky pre PSS - Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,60 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
788,88 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
273,23 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
kurz jazdenia na koni, jazda kočom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
464,94 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Vontszemü |
30370493 |
|
190,00 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 235,86 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
824,40 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
2 330,26 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
801,70 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
278,05 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
180,00 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
485,44 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
775,04 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
počítač HP, tonery, inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
1 360,07 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
elektroinštalačné práce, demontáž, dodanie a montáž led lámp a led neónov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
855,00 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
350,10 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
dodanie a montáž bojlera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
935,50 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
oprava a montáž reluxa, nastavenie dvere a okná v areály DSS ( centrálny sklad, garáž, práčovňa) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
510,00 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
231,20 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
vodoinštalačné práce v kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
649,00 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
549,92 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
926,03 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
materiál pre úsek sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
162,99 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
vyhotovenie hlásenia o vniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
48,22 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
