| DFB0287/25 |
registrácia domény /sk.doména/ na obdobie od 09.10.2025 do 09.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 052,63 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 891,48 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
869,14 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/25 |
lieky pre PSS Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
45,06 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
lieky pre PSS - Farkaš Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,04 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-404,20 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
elektroinštalačné práce na izbách PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ML-Lock s.r.o. |
47515228 |
|
362,60 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2025 do 04.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
44,13 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
demontáž a montáž strechy pred kultúrnou miestnosťou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
3 705,70 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
elektrická energia za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
všeobecný materiál na úsek údržby, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
264,44 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
339,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
poplatok za mobilné služby 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,98 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
02.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
584,32 € |
31.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
979,68 € |
31.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
PHM za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
407,25 € |
31.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
šetriče vody na drezy, na umývadlá, na sprchy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Rewater s.r.o. |
08666130 |
|
477,57 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
odvoz odpadovej vody za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
879,49 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
984,17 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 109,38 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
594,44 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
185,00 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
863,13 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
46,80 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
dodávka a montáž klimatických zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Revilo s.r.o. |
36266426 |
|
4 315,95 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
