| DFB0420/25 |
vyhotovenie fotiek PSS 10x15cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CS Design Studio s.r.o. |
46347470 |
|
27,99 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
314,49 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/25 |
pánske spodné prádlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
A.K.GOLD s. r. o. |
54345294 |
|
892,50 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
posteľná bielizeň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
SVAKO, s.r.o. |
46744789 |
|
2 030,12 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
195,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
dobropis za vrátené stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-106,50 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
hydroizolačné práce - strecha administratívnej budovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AfriGold s. r. o. |
54366542 |
|
5 780,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
šatníková skriňa - uzamykateľná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ladislav Soóky- SURDA |
43331076 |
|
5 974,80 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
20,17 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
mobilia s.r.o. |
54304911 |
|
4 852,00 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.11.2025 do 30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
473,76 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 059,23 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
636,10 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
odvoz odpadovej vody za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
maliarske a natieračské práce - práčovňa, izby PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
5 955,90 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
593,41 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 961,78 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
867,48 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
693,39 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
revízia elektrickej inštalácie a el. spotrebičov na budovách v areály DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Arpád Burián - revízny technik |
32320744 |
|
1 260,20 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
294,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
31,60 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
predplatné na časopis LIEK na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
14,90 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
223,77 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
oprava kuchynského zariadenia - sporák MORA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
František Pothe |
41399749 |
|
353,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
3 052,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
poplatok za mobilné služby 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,67 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
