| DFO0060/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
obrus igelitový , záves do kúpeľne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
103,05 € |
29.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
sušička prádla, strúhadlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
788,00 € |
29.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
odvoz odpadovej vody za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
26.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
195,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
278,05 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
293,05 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
408,83 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
materiál na ergoterapeutický úsek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
146,31 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
oprava terasy hlavnej budovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
A.K.GOLD s. r. o. |
54345294 |
|
11 932,76 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/25 |
dodanie mužských ponožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
A.K.GOLD s. r. o. |
54345294 |
|
396,00 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
682,96 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
972,81 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
831,60 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 004,89 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 790,68 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
49,20 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
294,35 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 142,64 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
662,86 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
26,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
628,81 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
559,88 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
866,89 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,56 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
