| DFO0009/24 |
ochranný krém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
47,50 € |
15.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
12,02 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
402,09 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
633,56 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
571,07 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
236,09 € |
10.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
406,96 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
4,55 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
381,64 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
PHM za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
370,76 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
609,00 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
oprava služobného motorového vozidla Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
885,19 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
807,50 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
poplatok za mobilné služby 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
117,43 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,80 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
elektrická enenrgia za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,50 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,74 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
375,64 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,84 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
359,45 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
241,09 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
152,78 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
539,95 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
200,30 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
za používanie programu Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
24.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
941,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
