| DFB0138/24 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
310,04 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
lieky Mihalík Miroslav |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
24,35 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
170,00 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
oprava pračky Electrolux W5105H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
642,00 € |
24.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,84 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
50,00 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 008,84 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
525,55 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
564,40 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
208,35 € |
20.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 462,13 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
582,11 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
defibrilátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
508,38 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
digitálny teplomer pre mrazničku s certifikátom o kalibrácii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
218,40 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
kremačné služby neb. Ludovita Sedláčeka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
168,00 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
pohrebné a kremačné služby neb. Ludovita Sedláčeka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
744,51 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
prezuvanie a vyvazovanie kolies |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
180,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
361,34 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
351,89 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
487,96 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
341,61 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
496,96 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
CRP prístroj (Standard F200 Analyzer) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 288,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
PHM za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
434,59 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
757,50 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
552,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
používanie programu Cygnus za mes. 4-6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
