| DFB0334/24 |
registrácia domény /sk.doména/ na obdobie od 10.10.2024 do 10.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/24 |
ochranný gél |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
360,00 € |
12.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
28,75 € |
11.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
441,48 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
846,10 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
oprava skrinky na vodné čerpadlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
193,40 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
661,14 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 382,84 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
774,53 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
testovanie účinnosti sterilizátora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
68,00 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2024 do 04.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
43,06 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
494,95 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
2 116,20 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/24 |
lieky - Bertok Alexander |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
55,96 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/24 |
lieky - Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
48,08 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
40,80 € |
03.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
PHM za mes. 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
420,40 € |
03.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
lieky pre PSS Farkaš Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
2,14 € |
03.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
587,51 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
umývač na okná, rebrík ALUM, všeob. mat. na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
469,90 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
oprava služobného motorového vozidla Caravelle, a oprava zadného svetla na prívesnom vozíku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
584,20 € |
02.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Ms OFFICE , servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
214,10 € |
02.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,40 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
poplatok za mobilné služby 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
111,97 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
elektrická energia za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
558,69 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
202,98 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,40 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
