| DFB0356/24 |
elektrická energia za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
tonery, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
626,40 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
poplatok za mobilné služby 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
112,91 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
115,20 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 013,92 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
450,92 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
369,40 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
419,79 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
657,69 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
260,03 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
elektroinštalačné práce vo vonkajších a vnútorných priestoroch DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
1 650,00 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
oprava služobného motorového vozidla VW Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
476,20 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
294,95 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
262,38 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
odvoz odpadovej vody 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
stavebné práce s materiálom ( výmena dverí, montáž a výrub s opravou pántov) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INN-AK s.r.o. |
50390538 |
|
4 716,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
721,12 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 004,30 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 366,24 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
593,88 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
848,30 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
podlahárske a murárske práce, kachličkovanie na 2 izbách PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
4 642,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie na technické riešenie šachty a výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Euro Výťahy, s. r. o. |
46264388 |
|
1 776,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
štandardný matrac pre nemocničnú posteľ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
1 045,00 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
kalibrácia váhy- nastavenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
|
222,00 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 454,27 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
274,02 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
