Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0389/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 823,56 € 28.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0388/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 905,45 € 28.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0395/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 25,00 € 28.10.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB0387/24 odvoz odpadovej vody 10/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 25.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFO0065/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 190,00 € 24.10.2024 06.11.2024 Faktúra
DFB0385/24 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 1 312,75 € 21.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0383/24 oprava 2 izieb PSS (odstránenie tatranského profilu, oprava stien, maliarske práce, kachličkovanie) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 3 516,78 € 21.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0384/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 471,23 € 20.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0382/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 196,68 € 17.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0377/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 461,77 € 17.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0374/24 sprchovacia stolička pojazdná Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 499,00 € 15.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0386/24 tréningový seminár 5P dňa 03.10.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Navzájom lepší 51564882 450,00 € 14.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0380/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 25,00 € 14.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0379/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 600,24 € 14.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0378/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 805,47 € 14.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0375/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 704,26 € 14.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0371/24 deratizácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Derakat, s.r.o. 45330662 302,40 € 10.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0373/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 480,87 € 10.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0381/24 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 39,84 € 09.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0376/24 rukavice nitrilové Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 90,00 € 09.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0372/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 1 180,78 € 08.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFO0061/24 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 587,51 € 07.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFO0063/24 lieky - Bertok Alexander Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 34,73 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0364/24 PHM za 09/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 476,05 € 03.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0357/24 program Cygnus Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 956,05 € 02.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0368/24 lieky pre Farkas Štefan Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 28,80 € 02.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0365/24 chladnička Gorenje Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Merkur-Csolle Rafael 35281316 599,00 € 02.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFO0064/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 755,35 € 02.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFO0062/24 lieky - Herák Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 17,70 € 02.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0362/24 poplatok za telekomunikačné služby 09/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 32,99 € 01.10.2024 15.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »