DFB0389/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
823,56 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
905,45 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/24 |
odvoz odpadovej vody 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0065/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 312,75 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/24 |
oprava 2 izieb PSS (odstránenie tatranského profilu, oprava stien, maliarske práce, kachličkovanie) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
3 516,78 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
471,23 € |
20.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
196,68 € |
17.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
461,77 € |
17.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/24 |
sprchovacia stolička pojazdná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
499,00 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/24 |
tréningový seminár 5P dňa 03.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
450,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 600,24 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
805,47 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
704,26 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/24 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
302,40 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
480,87 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,84 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/24 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 180,78 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0061/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
587,51 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0063/24 |
lieky - Bertok Alexander |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
34,73 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/24 |
PHM za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
476,05 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/24 |
program Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/24 |
lieky pre Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
28,80 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/24 |
chladnička Gorenje |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
599,00 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0064/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
755,35 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0062/24 |
lieky - Herák Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
17,70 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
32,99 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |