| DFB0218/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
2,83 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
30,17 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 038,92 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
739,13 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
909,51 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
416,88 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
664,86 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
tabuľe s potlačou, 30x50cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Copy Guru, s.r.o. |
47141875 |
|
57,00 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
tričko s krátkym rukávom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
3 318,80 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
pračka Hisiense, rýchlovarna kanvica Sencor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
608,90 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
271,70 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
875,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
540,50 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
PHM za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
393,42 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,24 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
poplatok za mobilné služby 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
101,98 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
revízna kontrola chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
168,00 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
elektrická energia za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
103,20 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
222,11 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
odber kuchynského odpadu 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
lieky Herák Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
39,98 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 107,02 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
odvoz odpadovej vody za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,84 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,74 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
554,46 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
chladnička Gorenje |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
229,00 € |
30.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
všeobecný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
19,81 € |
30.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
