| DFB0077/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
316,31 € |
10.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
ponožky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
273,00 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
526,87 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
623,50 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
PHM za mes. 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
360,44 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 01,02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
504,58 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
zverejnenie inzerátu v týždenníku Csallókoz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
7,92 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
835,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
224,74 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,95 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
elektrická energia za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
doplatok za lieky Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
39,98 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
246,62 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
276,78 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
575,11 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
320,46 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
20,78 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,50 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 366,74 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
tonery, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
768,00 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
pračka Whirlpool |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
559,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
odvoz odpadovej vody za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
340,34 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
938,75 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
532,58 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
170,00 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
vyhotovenie pôdorysu adaptácie priestorov klubovne na bývanie a jej prístavby v areály DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
540,00 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
