| DFB0131/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
582,11 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
defibrilátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
508,38 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
digitálny teplomer pre mrazničku s certifikátom o kalibrácii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
218,40 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
kremačné služby neb. Ludovita Sedláčeka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
168,00 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
pohrebné a kremačné služby neb. Ludovita Sedláčeka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
744,51 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
prezuvanie a vyvazovanie kolies |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
180,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
361,34 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
351,89 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
487,96 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
341,61 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
496,96 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
CRP prístroj (Standard F200 Analyzer) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 288,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
PHM za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
434,59 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
757,50 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
552,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
používanie programu Cygnus za mes. 4-6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
121,79 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
32,60 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
elektrická energia za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
322,98 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
vyúčtovanie elektrickej enenrgie za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
337,64 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,40 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
26,68 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 027,46 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
lieky - Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
47,17 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
683,39 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
