| DFB0160/24 |
poplatok za mobilné služby 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
91,99 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,31 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
elektrická energia za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
lieky pre PSS Farkas Stefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
18,38 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
lieky pre PSS Olah Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,74 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
odvoz odpadovej vody za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Kyslíková fľaša Oxy kit 1 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,00 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
vyúčtovanie elekteickej energie za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
256,41 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
315,33 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
29,98 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
643,31 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
233,21 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
kontrola požiarnych hydrantov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
48,00 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
596,93 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
177,26 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
369,81 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Standard F CRP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
85,70 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
310,04 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
lieky Mihalík Miroslav |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
24,35 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
170,00 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
oprava pračky Electrolux W5105H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
642,00 € |
24.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,84 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
50,00 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 008,84 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
525,55 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
564,40 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
208,35 € |
20.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 462,13 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
