| DFB0202/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
271,70 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
875,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
540,50 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
PHM za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
393,42 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,24 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
poplatok za mobilné služby 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
101,98 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
revízna kontrola chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
168,00 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
elektrická energia za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
103,20 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
222,11 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
odber kuchynského odpadu 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
lieky Herák Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
39,98 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 107,02 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
odvoz odpadovej vody za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,84 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,74 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
554,46 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
chladnička Gorenje |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
229,00 € |
30.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
všeobecný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
19,81 € |
30.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
dianostika a mechanické čistenie kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
53,80 € |
30.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
703,17 € |
30.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
elektroinštalačné práce na objekte hlavná budova a administratíva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
480,00 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
všeobecný materiál k mobilnému telefónu, na tablet a prenos/zálohovanie dát |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
177,60 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
kniha Závodné stravovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
|
47,89 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
749,40 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 183,57 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
700,87 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
40,68 € |
24.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
175,00 € |
23.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
