| DFB0436/24 |
elektrická energia za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
554,36 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
360,36 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,40 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
200,70 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
oprava veľkokuchynských zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
František Pothe |
41399749 |
|
205,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 036,04 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
960,11 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
761,94 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 222,18 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
odvoz odpadovej vody za mes. 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/24 |
nákup spodného prádla pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AfriGold s. r. o. |
54366542 |
|
981,75 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
maliarske práce - sociálne miestnosti, sklad šiat |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
2 206,00 € |
24.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/24 |
predplatné - Slovenský rybár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
45,00 € |
23.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
tonery, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
450,70 € |
22.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
vykonané práce - odvod dažďovej vody do vsakovacích objektov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
A.K.GOLD s. r. o. |
54345294 |
|
18 885,00 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
494,42 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
špeciálna odberová pomôcka k diagnostickému prístroju pre POC testovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
150,00 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
180,00 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pantha Rhei. s.r.o. |
31443923 |
|
352,29 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
tesco darčekové poukážky pre zamestnancov na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TESCO - Bratislava |
31321828 |
|
3 100,00 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
852,39 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
posteľná súprava, plachta biela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Miroslav Csuthy oriMtex |
34867350 |
|
2 076,00 € |
16.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
prezúvanie a vyvažovanie kolies na služobných motorových vozidlách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
120,00 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 462,58 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
revízia elektrickej inštalácie na budovách v areály DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Arpád Burián - revízny technik |
32320744 |
|
1 180,60 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/24 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
335,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
712,12 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
961,85 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
