| DFB0459/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
196,68 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
oprava a servis vchodových dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
180,00 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 430,92 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
395,55 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
materiál k tabletu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
146,99 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
785,36 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
775,80 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 458,22 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
870,41 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
oprava centrálneho skladu v areály DSS ( strhávanie PVC, lepenie, soklovanie) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
4 395,50 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
skupinová supervízia pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
147,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,74 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,04 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
318,31 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/24 |
lieky - Herák Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
32,30 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/24 |
lieky - Bertok Alexander |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
13,53 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/24 |
lieky - Olah Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,84 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 045,91 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
služby v oblasti BOZP za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
PHM za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
465,22 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
nábytok do skladu PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ladislav Soóky- SURDA |
43331076 |
|
16 610,92 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
787,50 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
mikulášsky balíček |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
168,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
predplatné na časopis Liek na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
14,90 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
587,51 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
486,35 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
dávkovač vody na vodu Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
394,80 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
poplatok za mobilné služby za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
121,96 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
poplatok za telekomunikačné služby za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
32,02 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
