| DFO0039/24 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
80,03 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
oprava služobného motorového vozidla Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
917,36 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
175,00 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
741,05 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 219,79 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
645,05 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
436,59 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
771,81 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
oprava služobného motorového vozidla Hyundai i 30 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
637,70 € |
19.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 409,56 € |
19.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,84 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
2,83 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
30,17 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 038,92 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
739,13 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
909,51 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
416,88 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
664,86 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
tabuľe s potlačou, 30x50cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Copy Guru, s.r.o. |
47141875 |
|
57,00 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
tričko s krátkym rukávom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
3 318,80 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
pračka Hisiense, rýchlovarna kanvica Sencor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
608,90 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
271,70 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
875,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
540,50 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
PHM za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
393,42 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,24 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
poplatok za mobilné služby 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
101,98 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
