DFB0309/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
137,86 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
270,50 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0066/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
119,00 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/23 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
316,44 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
321,20 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0064/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
175,75 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0063/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
175,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0065/23 |
predplatné za časopis Slovenský rybár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
45,00 € |
13.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,71 € |
13.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
42,96 € |
13.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/23 |
registrácia domény /sk.doména/ na obdobie od 10.10.2023 do 10.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
507,86 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
305,88 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
521,39 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
194,27 € |
10.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/23 |
váharské práce, kalibrácia váh |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
|
198,00 € |
08.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/23 |
manažerské úkony za mes. 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
362,89 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/23 |
webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2023 do 04.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,88 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,50 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0062/23 |
doplatok za lieky/ Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
48,12 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 019,42 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/23 |
služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 07-08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/23 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
94,03 € |
05.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/23 |
PHM za mes. 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
562,57 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
835,00 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/23 |
telekomunikačné mobilné služby za mes. 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
91,06 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |