| DFB0037/23 |
odber tepla za mes. 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 979,16 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
PHM za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
453,87 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
"Personálny a mzdový poradca podnikateľa za 4-5/2023" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
39,77 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
61,02 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
337,50 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
poplatok za mobilné služby 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
90,99 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,66 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
elektrická energia za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
235,70 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
31,62 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
770,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,01 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
630,74 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
58,66 € |
01.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1,74 € |
01.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
ober kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
preplatok - vyúčtovanie za mes. 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-155,23 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
262,08 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
30.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
512,99 € |
30.01.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
258,73 € |
30.01.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
308,39 € |
30.01.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
372,81 € |
30.01.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
odvoz odpadovej vody a mes. 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
elektrická energia za 01/2023 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
644,83 € |
24.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
program cynus na mes. 1-3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
865,19 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
488,94 € |
23.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
377,48 € |
20.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
