| DFO0011/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
732,81 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,86 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
100,98 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
služby v oblasti BOZP za 01,02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
260,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,01 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
16,80 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
19,47 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
146,62 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
28.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
351,75 € |
28.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 065,84 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
265,18 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
442,90 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
335,16 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
odvoz odpadovej vody a mes. 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
22.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
314,82 € |
21.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
236,46 € |
20.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
20.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
dobropis/poplatok za vrátenie poukážok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-12,00 € |
20.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
108,50 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
plastové tabule |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
36,00 € |
15.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
312,00 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 182,00 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
577,75 € |
14.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
vzorová príručka implementácie štandardov kvality s procesmi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 310,00 € |
13.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
365,95 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
670,50 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
404,01 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
295,03 € |
10.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
