DFO0093/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
468,46 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/23 |
chladnička Gorenje |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
339,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0090/23 |
oblečenie- pulóvre |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
2 775,30 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0091/23 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
3 016,50 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
719,56 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
323,58 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
493,86 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/23 |
odvoz odpadovej vody 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/23 |
zateplenie a modernizácia administratívnej budovy, šatní a garáže |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
79 297,94 € |
11.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
236,44 € |
10.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
309,75 € |
08.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/23 |
výrub drevín, odstránenie nebezpečných konárov stromu v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
4 250,00 € |
07.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/23 |
kalibrácia teplomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Zuzana Harangozóová |
55268773 |
|
172,00 € |
07.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0089/23 |
teplákové súpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
3 367,50 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/23 |
služby v oblasti BOZP OPP za mes.11-12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,01 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0444/23 |
výmena čelného skla na služobnom motorovom vozidle VW-Transporter DS602EP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Zoltán Horsy autoklampiar |
14148048 |
|
66,00 € |
07.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/23 |
prezúvanie pneumatík na vozidlách, stierač Bosch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
150,00 € |
04.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0092/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,56 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0416/23 |
poplatok za mobilné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
101,98 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/23 |
manažerské úkony za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/23 |
elektrická enenrgia za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
827,50 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/23 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
355,02 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
235,95 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/23 |
lieky pre PSS Tanko Marian |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
26,05 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/23 |
lieky pre PSS Olah Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,50 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
181,54 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |