DFB0455/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,84 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/23 |
poplatok za mobilné služby 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
91,99 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/23 |
PHM za mes. 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
386,84 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/23 |
manažerské úkony za mes. 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
16,42 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
340,11 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
674,01 € |
28.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/23 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
727,50 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 482,57 € |
22.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
472,65 € |
22.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/23 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
433,47 € |
22.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0096/23 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
970,40 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
485,05 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
232,57 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0095/23 |
náramkové hodinky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Euro Elys Gold |
43380611 |
|
213,00 € |
19.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0097/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
122,50 € |
19.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/23 |
výmena čelného skla na služobnom motorovom vozidle Hyundai I-30, DS847FS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Zoltán Horsy autoklampiar |
14148048 |
|
523,33 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0098/23 |
sladkosti do balíčka na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
473,05 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/23 |
oprava steny, lepenie sokel, lepenie PVC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
1 525,00 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/23 |
elektrická stolička ST-40ERF, robot s mylnčekom B 304F |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
2 906,00 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/23 |
materiál na údržbu, europokladnička 250 x 180 x 90 cm, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
43,63 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/23 |
plachta 140/240 cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Miroslav Csuthy oriMtex |
34867350 |
|
348,00 € |
17.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/23 |
PHM za mes. 11/2023, špeciálne kvapaliny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
567,76 € |
15.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/23 |
oprava vodovodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
389,00 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
50,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/23 |
stavebné práce na viac s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
RIAR s.r.o. |
52903419 |
|
456,00 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0439/23 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
968,56 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0094/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
790,60 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |