DFB0297/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
216,77 € |
23.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
258,85 € |
23.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
23.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
287,85 € |
20.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/21 |
kontrola, STK na služobné motorové vozidlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
223,20 € |
19.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
150,00 € |
19.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/21 |
mucholepka samolep.valček |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
50,00 € |
18.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/21 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
17.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/21 |
inštalácia elektronického podpisu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Martin Šudy |
52842592 |
|
30,00 € |
16.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0046/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
358,80 € |
15.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 213,12 € |
15.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,98 € |
15.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0045/21 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
97,35 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/21 |
oprava oplotenia a betónového základu oplotenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
5 150,00 € |
11.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
235,57 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
470,18 € |
10.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/21 |
ventilátor oceľový |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALTRAX s.r.o. |
35922729 |
|
193,78 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
319,79 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
238,21 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
352,84 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/21 |
rukavice latex |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
200,00 € |
06.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/21 |
servis kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
119,86 € |
06.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,80 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/21 |
testovanie účinnosti sterilizátora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
43,00 € |
04.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/21 |
PHM za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
432,68 € |
03.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
03.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/21 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
462,15 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/21 |
ponorné čerpadlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
43,90 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/21 |
servisné a inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
156,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/21 |
dodávka a odber tepla za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
02.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |