DFB0340/21 |
manažerské služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
167,38 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
349,75 € |
30.09.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.09.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0057/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
640,00 € |
30.09.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
393,66 € |
28.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/21 |
školenie PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/21 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
158,09 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
204,33 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
319,19 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
23.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/21 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 089,19 € |
22.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0054/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
300,94 € |
22.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
21.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/21 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
150,00 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
325,19 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
296,43 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
541,55 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
150,00 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
231,83 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/21 |
sk doména |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
18.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/21 |
predplatné Finančná spravodajca na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
17.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/21 |
oblečenie, obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELFA |
30119189 |
|
1 821,00 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,98 € |
15.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0050/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
769,45 € |
14.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/21 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,02 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
433,70 € |
14.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0052/21 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
100,64 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/21 |
výdavky na webhosting na obdobie od 04.10.2021 do 04.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
12.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |