DFB0065/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
224,40 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0012/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
10,35 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0009/21 |
spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
794,75 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
309,75 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
213,18 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
497,26 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/21 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
243,85 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
04.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/21 |
PHM za mesiac 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
351,58 € |
03.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/21 |
odber tepla za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,95 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/21 |
čistenie koberce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,98 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/21 |
pulzný osimeter, respirátor KN95 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
251,45 € |
02.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/21 |
poplatok za mob. služby za mes. 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
99,02 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/21 |
poplatok za tel. služby za mes. 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
45,80 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/21 |
všeobecný materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BOLEX s.r.o |
52170543 |
|
51,50 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
2 622,08 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0010/21 |
pánske teplákové súpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
1 472,40 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
245,67 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
411,46 € |
31.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/21 |
školenie PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
54,00 € |
30.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/21 |
kremačné služby neb. Ladislava Pakodiho |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
120,00 € |
29.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/21 |
pohrebné služby neb. Ladislava Pakodiho |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
713,00 € |
29.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/21 |
odvoz odpadovej vody za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
28.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0008/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
93,04 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
499,32 € |
26.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 425,47 € |
25.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/21 |
spracovateľský poplatok k elektronickému podpisu+Simkarta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Martin Šudy |
52842592 |
|
141,60 € |
25.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/21 |
mandátny certifikát k elektronickému podpisu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
105,60 € |
25.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |