DFB0193/21 |
odber tepla za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0030/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
744,00 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/21 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/21 |
telekomunikačné služby za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,25 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/21 |
poplatok za mob. služby za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
103,96 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
119,60 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
99,79 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
175,88 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
257,35 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/21 |
práce spojené s CO za mes. 04,05,06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
280,04 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0031/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
813,28 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
240,78 € |
27.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0029/21 |
čistiaca pena |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
23,40 € |
27.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/21 |
dvojdňový tréningový seminár " Cesta hrdinu DSS" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
960,00 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,98 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/21 |
elektrická energia za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
25.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0027/21 |
zdravotné výkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
FEBA - MED s.r.o. |
46444335 |
|
25,80 € |
25.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
384,27 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
668,48 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
304,39 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
246,27 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/21 |
odvoz odpadovej vody 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
157,03 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0028/21 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
323,25 € |
20.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/21 |
plachta na posteľ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
|
234,00 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/21 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 078,92 € |
17.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
139,39 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |