| DFB0122/24 |
vyúčtovanie elektrickej enenrgie za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
337,64 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,40 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
26,68 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 027,46 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
lieky - Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
47,17 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
683,39 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 446,76 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,84 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
vyčistenie odkvapových žľabov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
280,00 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
posteľný set (paplón + vankúš) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
1 064,00 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
veľkonočný balík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
126,00 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
624,59 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
578,60 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
potarviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 472,93 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
odvoz odpadovej vody za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
126,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
autobatéria do služobného motorového vozidla Hyundai i30 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
226,00 € |
22.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
37,07 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
maliarske a natieračské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
1 695,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
opravárske práce - odstránenie 3 vrstvovej gum. podlahy cca 20 m2, kachličkovanie podlahy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
1 890,80 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
535,83 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
40,68 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
389,52 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
45,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
31,08 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
opravu služobného motorového vozidla Hyundai i30 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
720,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
vozík 2x17l s držiakom na vrece a košíkom Janegal economic |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
356,40 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
523,80 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
