| DFB0240/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
367,98 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
272,27 € |
20.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,01 € |
20.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
školenia "Deeskalačné techniky" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
368,00 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
posteľné prádlo, uteráky, osušky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Miroslav Csuthy oriMtex |
34867350 |
|
1 815,60 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lubica-Podolcova Lubica |
22649778 |
|
1 405,73 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/23 |
tovar- Trávnik |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELFA |
30119189 |
|
808,30 € |
14.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
oprava služobného motorového vozidla Hunday i 30 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
451,99 € |
12.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
511,88 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
419,67 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 254,50 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
oprava a náter kovových rám, zábradlí a smetných kôšov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
2 601,50 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
433,78 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
10.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
228,81 € |
10.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
82,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
mlynček na mäso |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda |
36277151 |
|
113,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
20,40 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/23 |
hygienické potreby (podbradník, plienky) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
217,60 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
služby v oblasti BOZP,OP za mes. 05,06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
07.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
PHM za mesiac 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
613,23 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
lieky pre PSS ( Herak Roman) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
66,80 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
794,18 € |
04.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
za používanie programu Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
865,19 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
847,50 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,73 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
91,06 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
elektrická energia za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
