| DFB0265/23 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
175,00 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
232,30 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
07.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
49,80 € |
04.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
PHM za mes. 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
476,73 € |
03.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
manažerské úkony za mes. 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
03.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
03.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,32 € |
02.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/23 |
lieky - Sottnik Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
9,45 € |
02.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
850,00 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/23 |
reuma gel, antivarix gel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Adam Krajčovič |
53562062 |
|
300,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
poplatok za telekomunikačné mobilné služby za mes. 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
90,99 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,48 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
elektrická energia za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
667,93 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
482,02 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
656,11 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
417,63 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
odber kuchynského odpadu za mes. 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
356,41 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
vyúčtovanie elektickej energie za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
115,56 € |
31.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
147,78 € |
27.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
27.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
elektroinštalačné práce v objekte hlavnej budovy DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
e-Innovation s.r.o. |
50811053 |
|
240,00 € |
26.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
kávovar krups Dolce Gusto |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
79,90 € |
26.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
115,50 € |
25.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
25.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 020,14 € |
21.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
odvoz odpadovej vody za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
21.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
oprava služobného motorového vozidla Hunday, výmena čelného skla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
425,00 € |
21.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
