| DFB0285/23 |
telekomunikačné služby za mes. 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
32,77 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
elektrická enenrgia za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
testovanie účinnosti sterilizátorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
58,00 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
337,76 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
581,43 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
89,58 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
28.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
929,50 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
328,53 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
380,96 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
28.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
školenie prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
415944 |
|
175,00 € |
24.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/23 |
tonery, servis VT, MS Office 365 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
797,60 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
112,00 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
222,97 € |
20.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,01 € |
18.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
príprava na STK + EK služobné motorové vozidlo Hundai I30, DS 847 FS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
270,00 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
287,19 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
177,98 € |
16.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
907,74 € |
14.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
379,86 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
625,67 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
284,07 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
479,81 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
768,37 € |
10.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
42,91 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
