| DFB0378/23 |
preplatok vodné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-496,87 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
979,64 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
doplatok za lieky - Pavlovic Peter |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
4,55 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/23 |
doplatok za lieky - Boraros Tibor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,16 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
doplatok za lieky - Herák Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
51,46 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
183,05 € |
30.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
472,07 € |
30.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
258,27 € |
30.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
461,01 € |
30.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
odvoz odpadovej vody za mes. 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
24.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
524,31 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
321,49 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
806,77 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 012,76 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
407,25 € |
21.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
289,87 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
402,62 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
170,00 € |
18.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/23 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
122,50 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 400,00 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,01 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
259,65 € |
10.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
materiál pre PSS (výtvarné potreby) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
153,45 € |
10.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
256,63 € |
10.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
426,83 € |
10.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
09.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 071,05 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
445,08 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
